采购全流程
2026-02-12 00:00
由业务 / 行政 / 生产等使用部门，基于实际运营提物料 / 设备 / 服务需求，明确「规格型号、数量、需求日期」。
用企业 ERP 或书面表单填写，关键信息：需求部门、申请人、品名、预估价格、用途。
按公司权限审批（部门负责人→财务→高管），重点审 “需求必要性”。⚠️ 划重点：申请单信息越详细，后期沟通成本越低！
新供应商 / 新物料：通过行业展会、B2B 平台、同行推荐找潜在商家。
给至少 3 家供应商发《询价单》，要求明确 “单价、交货期、付款方式、售后”；议价时优先谈 “综合成本”（不是只压价）。
用「QCDS 原则」综合评估：✅ 质量（QUALITY）+ 成本（COST）+ 交付（DELIVERY）+ 服务（SERVICE）流程可选 “样品确认 / 现场考察 / 招标”，最终出《供应商评估报告》报管理层批。
在系统创建正式 PO，列明所有条款；经采购经理审批后，发给供应商并要求 “确认回传”（避免后期扯皮）。
定期和供应商同步进度（建议每周 1 次）；若发现延期，提前 2 天向内部预警，同步备选方案。???? 小技巧：把订单交付日期设为 “业务需求日 - 2 天缓冲期”，留足容错空间。
收货：仓库核 “PO + 送货单” 的数量、包装；
验收：质量部（IQC）或使用部门查质量，合格→填《入库单》；不合格→隔离 + 填《退换货申请》。
财务做 “三单匹配”： 采购订单 + 入库单 + 供应商发票 的 “品名 / 数量 / 金额” 必须完全一致，有差异就找采购协调更正。
三单匹配无误后，财务按合同付款条件申请付款，走公司财务审批流程后执行打款。
把全流程文件（PRD、报价单、PO、合同、入库单、发票等）整理归档，审计 / 复盘时直接调用。
定期评 “质量合格率、交货准时率、服务响应速度”，更新供应商等级 —— 优质商家优先合作，差的移出名录。
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